漯河市农业科学院

2019年度部门预算公开说明

目   录

第一部分   漯河市农业科学院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分   漯河市农业科学院2019年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件：漯河市农业科学院2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分    漯河市农业科学院概况

一、漯河市农业科学院主要职责

漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位，规格为正处级，内设14个机构处室，人员编制为130人，主要职责从事农业科研与开发。

二、漯河市农业科学院预算单位构成

漯河市农业科院为一级预算单位，部门预算由漯河市农业科学院一个一级预算单位构成。

三、人员构成情况

漯河市农业科学院及归口预算管理单位共有在职职工118人，离退休人员78人。

第二部分   漯河市农业科学院2019年度部门预算

情况说明

2019年部门预算主要任务是：

1、完成河南省重点科技攻关项目小麦、玉米新品种选育与示范工作；继续国家产业技术体系四个综合试验站（玉米站、芝麻站、甘薯站、小麦站）和一个省级综合试验站—小麦站的建设和各项科研工作的实施；开展高油高蛋白大豆新品种和花生、西瓜新品种的选育及产业化开发工作。

2、开展新品种（系）南繁加代选育项目，加快育种速度和育种进程。

3、积极申报参试品种，搞好国家及省市新品种区域试验工作，为选出优良品种、出大品种打下基础。

4、深化农业科技成果转化工作，通过农业科技成果的转化，形成“育、繁、推、一体化，产、加、销一条龙”的产业体系。同时利用我院的科研成果优势、技术优势为农业发展服务，不断开展各项农业方面的服务、咨询以及科技下乡技术培训方面的工作，让农业科学技术转化为第一生产力。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院2019年收入总计2243.62万元，支出总计2243.62万元，与2018年相比，收、支总计各增加353.15万元，增长18.68%。主要原因：一是人员工资增加；二是成果转化收入增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市农业科学院2019年收入合计2243.62万元，其中：2018年部门预算结转60.94万元，财政拨款收入1922.68万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入60万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入200万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院2019年支出合计2243.62万元，其中：基本支出1872.22万元，占83.45%；项目支出371.4万元，占16.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市农业科学院2019年一般公共预算收支预算1982.68万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加272.21万元，增长15.91%，主要原因：在职人员工资等人员支出增加。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市农业科学院2019年一般公共预算支出年初预算为1982.68万元。主要用于以下方面：社会公益研究支出1448.42万元，占年初预算73.05%；事业单位离退休支出166.11万元，占年初预算8.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出161.92万元，占年初预算8.17%；其他社会保障和就业支出11.70万元，占年初预算0.59%；事业单位医疗支出50.12万元，占年初预算2.53%；住房公积金支出144.41万元，占年初预算7.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出2243.62万元，其中：人员经费1592.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我院2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我院2019年“三公”经费预算为5.50万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少10.5万元。“三公”经费同比减少的原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我院采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少10.5万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0万元。主要原因：根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院是财政全供的事业单位，2019年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排21万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.52万元。

（三）政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排0万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，漯河市农业科学院共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金35万元,主要是：小麦新品种选育及栽培技术研究项目15万元，优质高产玉米新品种选育项目20万元。2019年，我院按有关要求，拟组织对所有项目支出6个项目进行预算绩效评价，涉及资金371.4万元,主要是：农作物新品种选育及栽培技术研究项目50.46万元、科技创新协作项目200万元、南繁试验基地基础设施改造及仪器设备购置项目53.57万元、漯河市农科院科技特派员（法人）项目7.37万元、科研补助经费39万元、科研机构管理及办公购置费21万元。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是单位班车。

    单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2019年，我院负责管理的专项转移支付项目共有0项，我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分   名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市农业科学院2019年度部门预算表.xlsx

              主要包含以下内容：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表