漯河市农业科学院2015年决算公开
发布时间：2016-09-07 来源：漯河市农科院 阅读次数：
2015年度漯河市农业科学院决算公开
目 录
第一部分 漯河市农业科学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 漯河市农业科学院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 漯河市农业科学院2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市农业科学院概况
一、漯河市农业科学院主要职责
漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位，规格为正处级，内设14个机构，人员编制130人，从事农业科研与开发。
二、漯河市农业科学院部门决算单位构成
漯河市农业科学院部门决算包括漯河市农业科学院（本级）决算。
第二部分 漯河市农业科学院2015年度部门决算表
详见附表
第三部分 漯河市农业科学院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
漯河市农业科学院2015年收入总计1966.93万元，支出总计1848.54万元，与2014年相比，收入增加4.51万元，增长0.22%；支出增加65.17万元，增长3.65%。主要原因：工资增加。
二、收入决算情况说明
漯河市农业科学院本年收入合计1966.93万元，其中：财政拨款收入1731.25万元，占88.02%；其他收入235.68万元，占11.98%。
三、支出决算情况说明
漯河市农业科学院本年支出合计1848.54万元，其中：基本支出1286.47万元，占69.59%；项目支出562.06万元，占30.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
漯河市农业科学院2015年财政拨款收入1731.25万元，财政拨款支出1765.81万元。与2014年相比，财政拨款收入减少153.58，下降8.14%，主要原因是财政资金项目收入减少；、财政拨款支出增加212.87万元，增长13.71%。主要原因是2014年财政结转资金在2015年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
漯河市农业科学院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1404.17万元，支出决算为1765.81万元，完成年初预算的125.75%。主要用于以下方面：科学技术支出1297.78万元，占73.49%；社会保障和就业支出339.28万元，占19.21%；医疗卫生与计划生育支出46.14万元，占2.61%；农林水支出20.54万元，占1.16%；住房保障支出62.07万元，占3.52%。
（一）科学技术支出。年初预算为1019.56万元，支出决算为1297.78万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资等的增长。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为276.4万元，支出决算为339.28万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员退休工资等的增长。
（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为46.14万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为20.54万元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为上级财政追加项目支出。
（五）住房保障支出。年初预算为62.07万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的100%。……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
漯河市农业科学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出1249.25万元，其中：人员经费1174.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
漯河市农业科学院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为19.18万元，完成预算的68.5%，，主要原因：公务接待费实际支出比预算大幅减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.19万元，下降17.93%，主要原因：公务接待费大幅下降。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费18.23万元，完成预算的101.28%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 18.23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：车辆燃料费等支出有所增长。
决算数比 2014年增加减少1.47万元，下降7.46%，主要原因：响应中央号召，严格控制‘’三公‘’经费支出。
（三）公务接待费0.95万元，完成预算的9.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待20批次、160人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：响应中央号召，严格控制‘’三公‘’经费支出。
决算数比2014年减少2.73万元，下降74.18%，主要原因：响应中央号召，严格控制‘’三公‘’经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
漯河市农业科学院2015年政府采购支出总额93.16万元，其中：政府采购货物支出13.88万元，政府采购工程支出79.28万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，漯河市农业科学院共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
